Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-30073
Monto Contrato
₲ 5.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217212
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS VISUAL Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.