Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005464
Monto de la Factura
₲ 1.999.300
Nro. Solicitud de Transferencia
71715
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.999.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM ESPINOZA SORAZABAL
RUC
560802-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-31295
Monto Contrato
₲ 1.999.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217197
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.