Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004334
Monto de la Factura
₲ 28.823.945
Nro. Solicitud de Transferencia
48832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.823.945
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-24493
Monto Contrato
₲ 28.823.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.411.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.411.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211462
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hospitalarios y odontológicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro