Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002843
Monto de la Factura
₲ 3.171.420
Nro. Solicitud de Transferencia
80535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.171.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-27077
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.146.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.146.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214535
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Publicacion en Periodicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep