Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64289
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CHL S.R.L.
RUC
80064221-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-22346
Monto Contrato
₲ 66.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.770.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.770.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214688
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion