Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-28574
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.283.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.283.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220727
Nombre de la Licitación
Provision de Servicios Ceremonial AD Referendum
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro