Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003606
Monto de la Factura
₲ 2.243.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81911
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.243.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-21621
Monto Contrato
₲ 41.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.697.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.697.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion