Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0011148
Monto de la Factura
₲ 2.785.860
Nro. Solicitud de Transferencia
94201
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.785.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-23007
Monto Contrato
₲ 5.571.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.298.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.298.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208759
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro