Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120880
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-34811
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.583.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.583.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion