Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027183
Monto de la Factura
₲ 39.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67909
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.178.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-23634
Monto Contrato
₲ 39.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.257.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.257.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208856
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro