Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 10.344.121
Nro. Solicitud de Transferencia
75554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.344.121
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-29972
Monto Contrato
₲ 42.972.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.866.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.866.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209147
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de limpieza
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro