Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 273.909
Nro. Solicitud de Transferencia
80887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
21-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-25424
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.933.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.933.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214200
Nombre de la Licitación
Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep