Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 8.183.818
Nro. Solicitud de Transferencia
100404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.183.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-25424
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.933.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.933.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214200
Nombre de la Licitación
Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep