Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002971
Monto de la Factura
₲ 8.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192347
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.705.280
Retención DNCP
₲ 36.102
Retención IVA
₲ 223.309
Retención Renta
₲ 223.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-15002-21-209548
Monto Contrato
₲ 8.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.705.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.705.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática varios y Licencias Adobe Acrobat Pro - Ad referéndum
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas