Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004971
Monto de la Factura
₲ 3.200.079
Nro. Solicitud de Transferencia
17792
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.011.420
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 87.275
Retención Renta
₲ 87.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-15002-21-201310
Monto Contrato
₲ 43.648.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.695.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.695.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392538
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, fumigación y desinfección de sede del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas