Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004697
Monto de la Factura
₲ 3.117.770
Nro. Solicitud de Transferencia
188493
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.933.963
Retención DNCP
₲ 13.747
Retención IVA
₲ 85.030
Retención Renta
₲ 85.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-15002-21-201310
Monto Contrato
₲ 43.648.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.695.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.695.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392538
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, fumigación y desinfección de sede del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas