Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014837
Monto de la Factura
₲ 7.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205616
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.086.072
Retención DNCP
₲ 26.560
Retención IVA
₲ 205.364
Retención Renta
₲ 205.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
08, 04, 07, 08, 03
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-218282
Monto Contrato
₲ 18.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.786.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.786.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado