Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014838
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.791.136
Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
08, 04, 07, 08, 03
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-218282
Monto Contrato
₲ 18.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.786.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.786.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado