Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080541
Monto de la Factura
₲ 38.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207332
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.037.335
Retención DNCP
₲ 135.077
Retención IVA
₲ 1.044.409
Retención Renta
₲ 1.044.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-223329
Monto Contrato
₲ 38.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.037.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.037.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Médicos para la Facultad de Medicina de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado