Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 58.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.604.162
Retención DNCP
₲ 204.670
Retención IVA
₲ 1.582.500
Retención Renta
₲ 1.582.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-212347
Monto Contrato
₲ 58.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.604.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.604.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405901
Nombre de la Licitación
Restauración de Techo de Oficinas del Rectorado de la U.N.C. Segundo Llamado
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado