Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014355
Monto de la Factura
₲ 4.402.300
Nro. Solicitud de Transferencia
144259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.142.764
Retención DNCP
₲ 15.528
Retención IVA
₲ 120.063
Retención Renta
₲ 120.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
06,01,01,02,02,02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-216537
Monto Contrato
₲ 24.336.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.099.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.099.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415924
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con criterios sostenibles para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado