Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014358
Monto de la Factura
₲ 2.863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139156
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.694.213
Retención DNCP
₲ 10.099
Retención IVA
₲ 78.082
Retención Renta
₲ 78.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
06,01,01,02,02,02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-216537
Monto Contrato
₲ 24.336.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.099.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.099.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415924
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con criterios sostenibles para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado