Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004099
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.855
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
01, 03
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-212853
Monto Contrato
₲ 8.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.951.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.951.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411027
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y materiales eléctricos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado