Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000014
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDY MAGALI MEZA DIAZ
RUC
4824892-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-211736
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.041.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.041.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406824
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado