Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004219
Monto de la Factura
₲ 3.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160383
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.128.033
Retención DNCP
₲ 11.725
Retención IVA
₲ 90.655
Retención Renta
₲ 90.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
12, 04, 02, 10, 04 FH
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-218227
Monto Contrato
₲ 15.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.180.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.180.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado