Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079097
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.472
Retención DNCP
₲ 1.222
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
11, 09, 03, 02, 04, 09, 06, 05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-218264
Monto Contrato
₲ 16.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.478.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.478.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado