Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079100
Monto de la Factura
₲ 2.417.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158709
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.095
Retención DNCP
₲ 8.789
Retención IVA
₲ 65.918
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
11, 09, 03, 02, 04, 09, 06, 05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-218264
Monto Contrato
₲ 16.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.478.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.478.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado