Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010764
Monto de la Factura
₲ 6.656.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210264
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.264.069
Retención DNCP
₲ 23.479
Retención IVA
₲ 181.541
Retención Renta
₲ 181.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05, 01, 01, 01
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-215723
Monto Contrato
₲ 31.625.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.813.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.813.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408983
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado