Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092542
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207348
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.268.741
Retención DNCP
₲ 49.735
Retención IVA
₲ 384.545
Retención Renta
₲ 384.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-223330
Monto Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.268.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.268.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Médicos para la Facultad de Medicina de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado