Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023397
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 975.546
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
10, 02, 03, 03 E, 05, 03
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-218321
Monto Contrato
₲ 15.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.326.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.326.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado