Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001577
Monto de la Factura
₲ 11.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121921
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.713.802
Retención DNCP
₲ 40.158
Retención IVA
₲ 310.500
Retención Renta
₲ 310.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CERTA S.A.
RUC
80081933-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-214348
Monto Contrato
₲ 11.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.713.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.713.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410793
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Ventanales para la Facultad de Medicina de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado