Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045483
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
20025
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-55300
Monto Contrato
₲ 1.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.424.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico