Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0125941
Monto de la Factura
₲ 110.337.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74198
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.337.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
19733
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-53369
Monto Contrato
₲ 110.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.928.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.928.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KITS PARA CASOS DE AGRESIONES SEXUALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico