Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055940
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122290
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-53256
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.465.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.465.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232282
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION XIII CAAZAPÁ
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico