Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004390
Monto de la Factura
₲ 5.628.800
Nro. Solicitud de Transferencia
145248
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.628.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
20024
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-55299
Monto Contrato
₲ 5.628.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.352.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.352.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico