Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Monto de la Factura
₲ 4.604.400
Nro. Solicitud de Transferencia
87949
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.604.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
20230
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-56364
Monto Contrato
₲ 39.604.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.663.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.663.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240390
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE BALIZAS ELECTRONICAS PARA MOVIL DEL FGE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico