Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102050
Monto de la Factura
₲ 874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35283
Fecha Solicitud de Transferencia
09-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-51653
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.533.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.533.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232740
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS Y OTROS -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico