Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092900
Monto de la Factura
₲ 2.482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106593
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-51653
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.533.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.533.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232740
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS Y OTROS -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico