Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001030
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104475
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-53807
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.185.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico