Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
18476
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46871
Monto Contrato
₲ 507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico