Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001755
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148847
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
21001
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-60574
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico