Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004695
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68319
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-55598
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232252
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES MARCADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico