Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110343
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THEODOR WIENS EPP
RUC
1045583-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-57394
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.702.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.702.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240399
Nombre de la Licitación
MANTENIMINETO Y REPARACIOND E VEHICULOS REGION X
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico