Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002770
Monto de la Factura
₲ 2.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22146
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERFECTA S.A.M.I.
RUC
80001783-8
Número de Contrato
18531
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-47235
Monto Contrato
₲ 2.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.786.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.786.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227495
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE BALAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico