Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004998
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-47188
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.547.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.547.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227513
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico