Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 1.045.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ
RUC
611018-5
Número de Contrato
18483
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46876
Monto Contrato
₲ 1.045.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico