Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004670
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125053
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-63401
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.663.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.663.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245196
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico