Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001160
Monto de la Factura
₲ 452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142334
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
17-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54067
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.643.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.643.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico