Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004319
Monto de la Factura
₲ 9.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103143
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.952.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ
RUC
1198457-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-51090
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.107.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.107.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232591
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico