Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 571.560
Nro. Solicitud de Transferencia
22173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
18479
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46873
Monto Contrato
₲ 571.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico